Reembolso de km está defasado por conta do aumento do preço da gasolina

Ribeirão Preto - SP--(DINO - 07 jun, 2017) - O uso de carro particular dos funcionários para realizar viagens a trabalho e variados serviços é uma alternativa a manutenção de grandes frotas constantemente usadas no mercado. Nestes casos, a empresa paga um determinado valor por Km rodado. Neste valor reembolsado não deve constar apenas o valor do combustível, até a depreciação do veículo pode entrar no cálculo, mas será que o valor pago pela maior parte das empresas está em conformidade com o aumento dos custos dos últimos anos? Segundo o Estudo de Reembolso de Quilometragem 2017 realizado pela Carreira Muller, uma consultoria de remuneração especializada no desenvolvimento de pessoas e negócios, este valor acumula certa defasagem devido, principalmente, à alta escalada do preço da gasolina nos últimos cinco anos. O combustível subiu, aproximadamente, 30% de acordo com os levantamentos de 2013, enquanto que no mesmo período o ajuste do reembolso de despesas com quilometragem cresceu aproximadamente 14%. Contudo, como já dito, é preciso levar em consideração que o gasto com combustível não representa a totalidade do valor do reembolso. Ele soma, em média, 30% do valor por quilômetro rodado, seguido pela de depreciação do veículo, que equivale a 25%, aproximadamente. São consideradas ainda a depreciação de pneus, trocas de óleo, seguro, taxas dentre outros itens. Porém, mesmo o combustível sendo tão representativo no valor reembolsado ao funcionário, segundo o estudo , somente 10% do mercado pesquisado revisa seus valores com base nas oscilações dos preços de combustíveis. Esse é um dos principais fatores que explica a defasagem de reajuste nos últimos 5 anos. Como fazer o reembolso de despesas aos funcionários de modo eficiente? O processo de reembolso de despesas de viagens corporativas (inclusive o reembolso de Km) é moroso em várias empresas. Acumula-se papéis e horas gastas para preparar um relatório de viagem. Pensando neste processo, surgiu o VEXPENSES , aplicativo de gestão de reembolsos e de despesas de viagens corporativas em geral. Tudo que o funcionário precisa fazer é fotografar a nota fiscal e cadastrar no app os dados (moeda, centro de custo, tipo de despesa e etc.) da sua despesa. Depois de inseridas, as despesas seguem um workflow de aprovação e são encaminhadas aos responsáveis pelo reembolso através de relatórios. Com isso, a nota física emitida pelos estabelecimentos pode ser descartada. O mesmo pode ser feito com o reembolso de Km. Basta que o funcionário cadastre o trecho ou a quilometragem percorrida e a despesa seguirá o workflow de aprovação de forma que o pagamento seja feito de modo rápido e transparente. O aplicativo da VEXPENSES , que é gratuito para download, pode ser baixado na Apple Store ou no Google Play , loja do Google para Android - e o sistema oferece um período de testes. O app também facilita o controle de gastos para o gestor, já que ele consegue fazer a gestão de seus funcionários no dia a dia por meio de relatórios de reembolso de despesas e relatórios de gestão que facilitam a análise dos gastos. O que a empresa reembolsa e o que fica de fora? Cada empresa tem uma política de reembolso de despesas de viagem e o funcionário deve conhecê-la antes de solicitar o reembolso. Geralmente, o combustível, os pedágios, passagens aéreas, almoços e jantares com clientes, além da quilometragem rodada com o carro do funcionário, ficam a cargo da empresa. Antes do aplicativo VEXPENSES , o processo de reembolso dessas despesas era pouco eficiente, já que era preciso que o funcionário voltasse de viagem para prestar contas e entregar as notas pessoalmente, o que leva certo tempo e é pouco produtivo. "Agora com o app é tudo instantâneo", conta Thiago Campaz, sócio e fundador do VEXPENSES.